节税测算
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谷川联行-企业注册选址专家 ,利用税收洼地,合理合规节税。

针对企业税收压力大选址难的问题,为企业提供一站式专业注册选址服务,合理节税,减轻企业税务负担。

TAX PREFERENTIAL POLICY
税收优惠政策
  • 税收留成比例详情
  • 科技型企业认定扶持
服务内容
将企业部分高管人员所缴纳的个人所得税的30%奖励给企业,以上奖励,自注册企业取得第一笔收入的月份起,奖励期限为10年
对于符合条件的企业,园区协助申请办理双软、高新技术企业,享受国家企业所得税政策。国家税收分配体制调整导致园区税收留成变动,甲乙双方协商调整本协议。
服务内容
对科技型中小企业发展工作领导小组批准引进的创新创业领军人才,一次性资助20-100万元项目启动费和50万元安家补贴。
BENEFIT ENTERPRISE
惠及企业
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SOLVE THE PROBLEM
解决方案
节税方案
1.案例回顾:深圳某投资公司,决定在2017年投资广东一部分成长型企业。若这部分企业成长较快,达到企业上市条件,那么该投资公司在取得高额的资本溢价后,需缴纳企业所得税,同时需缴纳较重的增值税及附加税。该投资公司高层希望找出合法合理的节省税收的方案。
2.案例分析:投资企业属于新疆霍尔果斯口岸扶持企业,针对不同税种进行特殊税率征收或税收返还,谷川联行建议该深圳投资公司在霍尔果斯设立全资子公司以享受政策,再由子公司对母公司通过免税股息分红的方式使母公司享受优惠政策。
节税成果
经谷川联行分析,预计该投资公司2018年末取得投资收益,预估利润为15000万元,增值税额为450万元。
项目 若企业享受优惠政策 若无优惠政策支持
企业所得税 15000×15%=2250 15000*25%=3750
增值税 450 450
地方留成税额 2250×40%+450×50%=1125 /
财政奖励金额 2250×40%×50%+450×50%×15%=483.75 /
实际需缴纳税额 2250+450-483.75=2216.25 4200
实际为企业合理节税金额 4200-2216.25=1983.75
实际节税比例 47%
(单位:万元)
节税方案
1案例回顾:上海某高新科技型企业,主营业务为APP开发以及电子券制作业务,企业自有专利,研发成本较低,加计扣除之后企业所得税较少,增值税负担较重,因此想找到合理解决增值税税务负担重的方法。
2.案例分析:由于企业进项税较少,需要缴纳的增值税税额偏高,符合《武清区促进总部及楼宇经济发展暂行办法》的奖励要求,故谷川联行建议该高新科技型企业在天津武清成立旗下分公司,以享受天津当地最佳增值税税收返还奖励政策。
节税成果
根据2016年末企业结算数据,企业利润为20000万元,增值税额为1100万元。
项目 若企业享受优惠政策 若无优惠政策支持
增值税及其附加 1100+1100*12%=1232 1100+1100*12%=1232
地方留成税额 1100*50%+1100*12%=682 /
财政奖励比例 80% /
财政奖励金额 1100*50%*80%+0=440 /
实际需缴纳增值税税额 1232-440=792 1232
实际为企业合理节税金额 1232-792=440
(单位:万元)
节税方案
1.案例回顾:北京某纳斯达克上市影视传媒公司,主营业务为电视广播节目策划与广告制作,为了降低整体税负,企业高层希望找到解决方案。
2.案例分析:影视传媒企业属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业,可享受企业所得税五免五减半的政策以及税收返还奖励。谷川联行建议该北京影视公司2017年在霍尔果斯设立全资子公司,以子公司为主营业务的纳税主体直接享受税收优惠政策,再由子公司对母公司通过免税股息分红的方式使母公司享受优惠政策。
节税成果
预计该影视传媒企业2017年利润总计20000万元,企业所得税为5000万元,增值税为1000万元。
项目 若企业享受优惠政策 若无优惠政策支持
企业所得税 0(五免五减) 5000
增值税及其附加 1000*(1+12%)=1120 1000*(1+12%)=1120
地方留成税额 1000*50%+1000*12%=620 /
财政奖励比例 15% /
财政奖励金额 620*15%=93 /
实际需缴纳税额 1120-93=1027 6120
实际为企业合理节税金额 6120-1027=5093
(单位:万元)
节税方案
1.案例回顾:A公司是重庆一家医药销售类企业,该公司为增值税一般纳税人,按17%的税率缴纳增值税,2015年的利润总额为3000万元,增值税400万元,企业所得税为750万元。面对高额税负,A公司在2015年底向谷川联行咨询合理解决的方案,节约税收成本,提高利润率。
2.案例分析:根据2015年的销售数据,谷川联行建议A公司2016年在霍尔果斯注册全资控股子公司B,前期将原有50%的业务剥离注入到B公司,后期剥离比例逐步增长,直至业务全部剥离。
节税成果
2016年A公司经过业务的剥离,将50%的业务转到子公司B,全年财务数据与节税金额如下表。
项目 A公司财务数据 B(子公司)财务数据
经营收入 4000 4000
成本 2000 2000
费用 500 500
利润总额 1500 1500
所得税率 25% 0
企业所得税 375 0
净利润 1125 1500
增值税及其附加 224 224
税负总额 599 224
财政奖励 - 33.6
实际缴税 599 190.4
节税金额 599-190.4=408.6
(单位:万元)
SERVICE FLOW
服务流程
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TAX SAVING ZONE
节税地区
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  • 西北
  • 东北
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  • RELEVANT POLICIES
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    热点问答
    • Q:企业可以在园区注册,其他地方办公吗?
      A:园区可进行虚拟注册,即可在园区注册,在其他地方办公。
      Q:园区能跟企业签订产业扶持奖励协议吗?
      A:能,在企业确定落户园区后,园区会跟企业签订产业扶持奖励协议,上面注明园区与企业的承诺,并加盖园区公章。
      Q:园区能为注册企业提供哪些服务?
      A:园区有专业的团队为企业免费提供公司注册全程服务,并有会计师事务所提供专业财税服务。
      Q:在园区注册内置企业有哪些必须的费用?
      A:企业注册费用根据企业性质和注册资本的大小不同而有差异。涉及到必须缴纳的费用有:银行费用,刻章费 ,地税报税CA证书,共计960元,200元,300元,1760元
      Q:在园区注册要多长时间?
      A:按正常流程企业递交资料至拿到营业执照要7个工作日,若企业因业务需要急需使用相关证照,最快能当天发放营业执照,一周内开发票。
      Q:园区能协助企业办理一般纳税人么?企业办理一般纳税人的办理流程是怎样的?办理完成大概需要多久的时间?
      A:步骤:营业执照下发后,园区代理协助企业三天内搜集法人的身份证、营业执照正本、副本和公司财务章、法人章、公章和发票章,在国税大厅进行办理,当天即可办完,无需其他费用,也无需企业进行约谈,若后期需办理增版增量,则需法人到场约谈。
    • Q:企业申请财税奖励返还需要哪些申报材料?
      A:盖公章的税单复印件和企业的收据。
      Q:公司核名需要什么资料?
      A:企业需要提供填写完整的注册申请表,法人、股东身份证原件以及财务负责人身份证复印件。
      Q:企业在园区享受财税奖励政策可以享受多长时间?
      A:园区对于注册项目的奖励政策会一直持续。
      Q:影视文化公司在园区要怎么注册?
      A:如果是一般的影视策划公司,与科技公司注册一样,只需要提供公司名称、股东、法人等资料;如果需要进行影视制作、发行,则需要办理相关前置审批,获得影视制作、发行经营许可证。办理时间约20个工作日,需要提供相关工作人员的简历或者专业证书,企业注册资本需要达到300万。
      Q:园区高新技术企业有哪些政策,需要达到怎样的条件?
      A:高新技术企业企业所得税按15%征收企业所得税。需达到的条件:具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的30%以上,其中研发人员占企业当年职工总数的10%以上;最近一年销售收入小于5000万元的企业,比例不低于6%;其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研发开发费用总额的比例不低于60%;高新技术产品(服务)收入占企业当年总收入的60%以上。
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